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facturas · remitos · NC · ND
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Fallados a fábrica
💰
Cobros y recibos
💵
Pagos a cuenta
🏦
Cheques
📒
Estado de cuenta corriente
movimientos · saldos · PDF
Comisiones
💼
Comisiones
control · descuentos por recibo
0 clientes
| Razón social | Localidad | Tel. | Facturación | Cond. pago | Bonif. | Transporte | Acc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin clientes. Cargá el primero. | ||||||||
0 fábricas
| Fábrica | Email pedidos | Comisión % | Tarea | Pares/tarea | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin fábricas. Cargá la primera. | |||||
💲 ¿Cómo funciona? Cargá los artículos de cada fábrica una sola vez: a mano (tarjeta de abajo) o importando el Excel que te manda la fábrica. Después, al armar un pedido, elegís el artículo de la lista y se completan solos el código, la descripción, el color y el precio. Podés actualizar los precios de toda una lista por porcentaje, corregir un precio puntual escribiéndolo directo en la tabla, o borrar la lista completa cuando cambia la temporada.
🎨
Base de coloresCargá acá una sola vez todos los colores que usan tus fábricas. Después, al cargar un artículo, los marcás desde la lista desplegable del campo "Colores". Para sacar un color de la base, tocá la ×.
+
Cargar artículo a la lista
Tocá para elegir colores...▼
💡 Se crea una fila por cada color que marques, todas con el mismo precio. Los colores salen de la tarjeta 🎨 Base de colores de arriba.
📥
Importar lista desde ExcelLa planilla tiene que tener una fila de títulos con las columnas Artículo, Descripción, Numeración, Color y Precio (Numeración y Color pueden faltar). Si no estás seguro del formato, descargá la planilla modelo, completala y subila.
%
Actualizar precios de una lista💡 Para cambiar un precio puntual "por precio", escribilo directo en la columna Precio de la tabla de abajo: se guarda solo.
Artículos cargados
0 artículos
| Fábrica | Código | Descripción | Numeración | Color | Precio $ | Actualizado | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin artículos cargados aún. | |||||||
1
Encabezado2
Artículos💲 Elegir de la lista de precios: 1º el artículo, 2º el color (completa código, descripción, color y precio solos)
Código *
Descripción *
Color
Precio $
Modo
Cant. tareas
Agregá artículos al pedido
3
Confirmar y enviarNota de pedido en PDF
El formato del PDF se elige solo: grilla por número si el pedido tiene artículos por número, formato simple si es todo por módulos. El botón 📧 guarda el PDF y abre Gmail con el mensaje listo: solo falta adjuntarlo con el clip 📎.
Email
Abre Outlook/Gmail con el pedido cargado.
Total pedidos
0
Pendientes
0
Pares totales
0
Monto total
$0
| N° | Fecha | Cliente | Fábrica | Pares | Total | Estado | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin pedidos aún. | |||||||
📌 ¿Qué es cada comprobante?
A · Factura — Monto con IVA. Para calcular comisión se divide por 1.21 (se quita el 21% de IVA).
B · Remito — Monto sin IVA. Se usa el monto directo para calcular comisión.
NC · Nota de crédito — A favor del cliente (mercadería fallada, diferencia de precio, transporte mal cobrado). Resta al aplicarla en un recibo de cobro.
ND · Nota de débito — Deuda extra del cliente (ej: cheque rechazado). Suma como una factura y se cobra en el recibo.
A · Factura — Monto con IVA. Para calcular comisión se divide por 1.21 (se quita el 21% de IVA).
B · Remito — Monto sin IVA. Se usa el monto directo para calcular comisión.
NC · Nota de crédito — A favor del cliente (mercadería fallada, diferencia de precio, transporte mal cobrado). Resta al aplicarla en un recibo de cobro.
ND · Nota de débito — Deuda extra del cliente (ej: cheque rechazado). Suma como una factura y se cobra en el recibo.
+
Cargar comprobante del clienteComprobantes cargados
| Tipo | N° Comp. | Pedido | Fecha | Cliente | Fábrica | Monto | Neto s/IVA | Vto. | Cobrado | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin comprobantes cargados aún. | |||||||||||
🟠 COBROS SOBRE FACTURAS (A) — Monto con IVA · Comisión sobre neto (÷1.21)
Cobrado hoy (A)
$0
Cobrado mes (A)
$0
Saldo pendiente (A)
$0
Comisión generada (A)
$0
+
Registrar cobro de Factura AÚltimos cobros de Facturas (A)
| Fecha | Cliente | Factura | Fábrica | Forma | Monto c/IVA | Neto s/IVA | Comisión | Recibo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cobros de facturas aún. | ||||||||
🟢 COBROS SOBRE REMITOS (B) — Monto sin IVA · Comisión sobre monto directo
Cobrado hoy (B)
$0
Cobrado mes (B)
$0
Saldo pendiente (B)
$0
Comisión generada (B)
$0
+
Registrar cobro de Remito BÚltimos cobros de Remitos (B)
| Fecha | Cliente | Remito | Fábrica | Forma | Monto | Comisión | Ref. | Recibo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cobros de remitos aún. | ||||||||
1
¿A quién le cobrás?💡 ¿El cliente te da plata sin aplicarla a facturas todavía? Eso se carga en 💵 Pagos a cuenta (también está en el menú de la izquierda) y después aparece acá en "Créditos a favor".
Recibos emitidos
Los recibos se guardan en Descargas. Con 📁 Carpeta… podés fijar tu carpeta "Recibos".
| N° Recibo | Fecha | Cliente | Fábrica | Cobrado | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin recibos emitidos aún. | ||||||
💵 Pago a cuenta: el cliente entrega plata (cheques, transferencia o efectivo) a cuenta de una fábrica, sin aplicarla todavía a facturas o remitos. Queda como saldo disponible y después la aplicás desde un recibo de cobro (aparece en "Créditos a favor").
1
Datos del pago a cuenta2
¿Cómo paga?3
ConfirmarPagos a cuenta registrados
| N° Recibo | Fecha | Cliente | Fábrica | Importe | Aplicado | Disponible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin pagos a cuenta aún. | |||||||
Cheques recibidos
0
Total en cheques
$0
🏦 Base de cheques (quién lo dio y para qué fábrica)
| Fecha cheque | Número | Banco | Importe | Lo dio (cliente) | Para fábrica | Recibo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cheques registrados aún. | ||||||
📧 Estado de cuenta del cliente en PDF
El cliente elegido también filtra las tablas de abajo (dejá "todos" para ver todo). El PDF genera la solapa activa (Facturas A o Remitos B) y abre Gmail con el mensaje listo: solo falta adjuntarlo con el clip 📎.
📑 Estado de cuenta — todos los movimientos
| Fecha | Movimiento | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Elegí un cliente para ver sus movimientos. | |||||
🟠 Facturas (A)
🟢 Remitos (B)
🟣 NC / ND
Facturado total
$0
Cobrado
$0
Saldo pendiente
$0
| N° Factura | Pedido | Fecha | Cliente | Fábrica | Monto c/IVA | Neto s/IVA | Cobrado | Saldo | Vto. | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin facturas cargadas. | |||||||||||
+
Cargar comprobante a la cuenta (sin pedido)⚠ Esto es para AGREGAR una deuda nueva a mano. Para CONSULTAR la cuenta usá el "📑 Estado de cuenta" de arriba.
Para deuda anterior o facturación directa de la fábrica. A · Factura importe con IVA · B · Remito mercadería sin impuesto: importe sin IVA.
📦 ¿Cómo funciona? ① Cargá los artículos fallados que le devolvés a la fábrica, indicando de qué cliente es cada devolución (con eso la fábrica hace la nota de crédito). ② Desde la lista imprimí el 📄 remito, que sale POR DUPLICADO: el ORIGINAL viaja con la carga para que la fábrica reciba y controle, y el DUPLICADO te queda a vos sellado por el transporte. También imprimí las 🏷 etiquetas autoadhesivas para pegar en cada caja (salen en el tamaño de tu impresora térmica: 10 × 14,5 cm, una por bulto). Tus datos de remitente se cargan una sola vez acá abajo.
1
Nuevo remito de fallados| Cliente (devolución de) | Detalle | Pares | |
|---|---|---|---|
| Sin artículos todavía. | |||
Total de pares: 0
Remitos de fallados emitidos
Ahora los PDF van a Descargas.
| Fecha | N° | Fábrica | Pares | Bultos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin remitos de fallados todavía. | |||||
📄 Remito PDF por duplicado (ORIGINAL viaja con la carga · DUPLICADO te queda sellado por el transporte) · 🏷 Etiquetas para las cajas (una por bulto, 10 × 14,5 cm para la impresora térmica) · 📧 Remito + Gmail a la fábrica · × eliminar
📇 Mis datos de remitente (salen en el remito y en las etiquetas)
📧 Detalle de comisiones en PDF
Genera el PDF de la solapa activa (Facturas A o Remitos B) y abre Gmail con el mensaje listo para la fábrica. Solo falta adjuntar el PDF con el clip 📎 (queda primero en Descargas).
📊 Control por fábrica y mes — lo que calcula el sistema vs. lo que informa la fábrica
| Mes | Fábrica | Comisión A (calc.) | Comisión B (calc.) | Total calculado | Informada por fábrica | Diferencia | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos aún. | |||||||
"Calculado": las comisiones de tus cobros de ese mes (Facturas A sobre el neto sin IVA, Remitos B directo). "Informada": la comisión que cargás abajo en ① cuando la fábrica te pasa el número. Verde ✓ = coinciden (diferencia menor a $1.000).
📈 Estadísticas — comisiones por mes, año y fábrica
🟢 Calculada: la comisión de tus cobros (nuestro número). 🔵 Informada: la que te pasó la fábrica. 🟠 Cobrada: lo que efectivamente te descontaste de los recibos. Las barras se comparan mes a mes (el gráfico necesita internet la primera vez).
📧 Resumen mensual de liquidación — nuestros números (A y B)
Detalle de los cobros del mes con la comisión que calcula nuestro sistema, separado en Facturas (A) y Remitos (B), con los totales — para mandarle a la fábrica y comparar contra su liquidación.
🟠 Comisiones Facturas (A)
🟢 Comisiones Remitos (B)
Generada (A)
$0
sobre neto s/IVA
Liquidada (A)
$0
Pendiente (A)
$0
Por fábrica — Facturas (A)
| Fábrica | % Comis. | Neto cobrado | Comisión gen. | Liquidada | Pendiente | Liquidar |
|---|
Detalle cobros Facturas (A)
| Fecha | Cliente | Fábrica | Cobrado c/IVA | Neto s/IVA | % | Comisión |
|---|
$
Registrar liquidación fábrica — Facturas (A)Liquidaciones recibidas — Facturas (A)
| Fecha | Fábrica | Período | Monto | Referencia |
|---|
💳 Cobro de mis comisiones — descuentos por recibo
¿Cómo funciona? ① Cargá la comisión que te informa la fábrica (mes, año e importe) — esa misma se compara arriba en el control 📊. ② Cada vez que descontás comisión de un pago, registrá el descuento: podés elegir el recibo del sistema (se autocompleta todo) o cargarlo a mano. El sistema va restando del saldo hasta que el mes queda COBRADO.
Saldo pendiente total
$0
comisiones por cobrar
Descontado este mes
$0
Meses pendientes
0
1
Cargar comisión del mes (la que informa la fábrica)2
Registrar descuento de un pagoComisiones por mes
| Fábrica | Mes | Año | Importe | Descontado | Saldo | Estado | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin comisiones cargadas aún. | |||||||
Descuentos registrados
| Fecha | N° Recibo | Cliente | Fábrica | Comisión de | Importe | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin descuentos registrados aún. | ||||||